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目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

2017年預算組成單位1個，是民進韶關市委，主要職能是在中共韶關市委、民進廣東省委的領導下，在中共韶關市委統戰部的指導下，做好思想建設、組織建設、參政議政、社會服務等工作，內設機構有辦公室

（二）人員構成情況。

民進韶關市委共有行政編制4人，其中，在職4人，離退休人員5人；工勤編制1人，其中，在職1人，離退休人員0人。

（三）預算年度的主要工作任務。

民進韶關市委承擔著搞好組織發展，加強全體會員學習教育，圍繞社會熱點難點問題開展社會調研，為各級黨委、政府建言獻策，積極開展社會服務，履行民主黨派職能等方面的工作。

二、收入預算說明

2017年收入預算144.32萬元，比上年增（減）4.52萬元，增幅3.2%，主要原因是人員增資。其中：一般公共預算撥款144.32萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出預算說明

2017年支出預算144.32萬元，比上年增4.52萬元，增幅3.2%，主要原因是人員增資。其中：一般公共預算撥款安排支出144.32萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算121.82萬元，占預算撥款支出的84.4%。，比上年增14.82萬元，增幅13.9%，原因是人員增資。其中：工資福利支出45.32萬元，商品和服務支出21.51萬元，對個人和家庭的補助54.99萬元。

    （二）項目支出預算22.5萬元，占預算撥款支出的15.6%，與上年預算相比，比上年減10.3萬元，增長或減少31.4%，原因是市委會換屆結束。其中：調研及活動費22.5萬元（主要用于課題調研及各類學習活動支出）。

四、機關運行經費預算說明。2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為18萬元，比上年增5.5萬元，增幅44%，原因是增加一名機關干部，同時市財政增加辦公經費人頭費。其中辦公2萬元、印刷費3萬元、郵電費1萬元、差旅費3萬元、會議費3萬元、福利費0.09萬元、日常維修費2萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費1萬元、電費1萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他費用0萬元。

五、“三公”經費預算說明。2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為2萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出2萬元與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）；公務接待費支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，與上年保持不變。

六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比持平。

七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2017年本部門占有國有資產的總體情況（總額）、分布構成（種類）、主要實物資產數據（分明細、金額）和變動情況（增減情況及原因）。

八、預算績效情況。2017年，主要工作目標有：完成社會調研等6項工作，實施6個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）。收入0，支出0。

十、專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。