目 錄
第一部分 民進韶關市委會概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 民進韶關市委會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 民進韶關市委會2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 民進韶關市委會概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，為民進韶關市委員會，沒有內設機構。共有行政編制5人，其中在職4人，退休5人。
（二）部門主要職責
民進韶關市委會為韶關市六個民主黨派之一，主要職責：履行參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商職能，開展社會服務，加強自身建設等。
第二部分 民進韶關市委會2015年部門決算表
各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格也要公開，并在合計欄以零填列。（具體格式見附表）
第三部分 民進韶關市委會2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
民進韶關市委會2015年度總收入 210.52萬元，其中本年收入210.52萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入164.49 萬元，比上年決算數增加4.9萬元，增長1.9%。主要原因：人員經費的增加。
2．其他收入46.03元，比上年決算數增加了20.06萬元，增加67 %。主要原因：是市政協轉來的四套班子經費比去年增加了,還有開明慈善基金撥來經費等收入。
（二）年度支出總體情況
民進韶關市委會2015年度總支出190.55 萬元，其中本年支出 190.55 萬元。具體情況如下：
一般公共服務（類）支出 96.15萬元，主要用于本單位的基本支出與項目經費支出，比上年決算數增加6.22 萬元，增長6.9%。主要原因是：市政協轉來的四套班子經費比去年增加了,還有開明慈善基金撥來經費等支出。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
民進韶關市委會2015年度財政撥款收入合計164.49萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入164.49 萬元，比年初預算數增加54.16 萬元，增長34 %；主要原因是人員經費的增加-是年內增員）二、年底增加了撫恤金.
（二）2015年度財政撥款支出說明
民進韶關市委會2015年度財政撥款支出合計164.49萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出164.49萬元，比年初預算數增加17.47萬元，增長11.9%；主要原因是人員經費的增加-是年內增員）二、年底增加了撫恤金；
分功能科目看，一般公共服務支出(類201)民主黨派及工商聯事務（款20128）95.29萬元，主要用于機關的運行與黨派的活動與調研，一般公共服務支出(類201)其他一般公共服務支出（款20199）0.86萬元。社會保障和就業（類208）行政單位離退休（款20805）50.82萬元，社會保障和就業（類208）撫恤（款20808）13.40萬元。醫療衛生與計劃生育支出(類210)醫療保障（款21005）1.00萬元.住房保障支出（類221）住房改革支出（款22102）3.12萬元。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
民進韶關市委會2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為 2萬元，完成預算 2萬元的100 %。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為2 萬元，完成預算 2萬元的100%；
與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出持平。其中:公務用車購置及運行維護費支出于去年持平，從嚴控制“三公”經費開支.
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出2 萬元，占100 %；具體情況如下：
公務用車購置及運行維護費支出 2萬元，公務用車運行及維護支出 2萬元，2015年本部門公務用車保有量為1輛，主要用于機要通信應急。
本年度沒有因公出國（境）費支出和公務接待費支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出13.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致。比上年決算數增加2萬元，增長17%,因為本年度增加了辦公經費。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門無政府采購支出
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，共涉及資金28.76萬元，自評覆蓋率達到100%
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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中國民主促進會廣東省韶關市委員會
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